Artículos con mayor monto comprado en el período elegido, calculados de las Órdenes de Compra (sin borradores ni canceladas).

Valor comprado por mes del 2026. Julio se calcula en vivo de las órdenes registradas; los meses anteriores son referenciales del prototipo ⚠.

El IGV nunca se digita: se calcula desde la afectación del artículo (default 18%; importación: se paga en la nacionalización). En OC de SERVICIOS cada línea lleva su Código de servicio; si es para producción indique la Orden de Fabricación.

Aplicar una NC aquí la marca como Aplicada en CO-12 y descuenta su monto del total a pagar.

El ingreso a almacén de esta compra recalcula el costo promedio ponderado de cada artículo recibido: costo nuevo = (valor del saldo anterior + valor de este ingreso) ÷ cantidad total. Solo los ingresos mueven el costo; las salidas se valorizan al costo vigente en ese momento. El resultado se ve en el maestro de artículos como último precio de compra y precio de compra promedio, que por eso son de solo lectura: ver el maestro de artículos.

El consumo promedio mensual son las salidas del Kardex de la ventana elegida (3, 6 o 9 meses), divididas entre los meses ⚠. Necesidad = mayor entre consumo × (1 + holgura) y el plan de producción aprobado (GP). Sugerido = Necesidad − Disponible (Existencias) − En camino (OCs abiertas). Si da negativo: No comprar. Pase el mouse sobre cualquier Sugerido para ver su cuenta completa con los números de esa fila. "Generar Solicitud" crea una Solicitud de Materiales con propósito Compras (GI-13) que sigue el circuito normal de aprobación y Orden de Compra: el sistema sugiere con datos, la persona decide. Ventana y holgura por defecto (15%) a confirmar con Gerencia ⚠.

Facturas registradas de la importación. No necesitan estar pagadas ni recibidas. El total se muestra en soles al TC congelado de su OC.

Se llenan solos desde las facturas seleccionadas. El costo base es el subtotal sin IGV convertido a soles.

Cargos aplicables de la importación. Si el importe está en USD se convierte a soles con el TC del día.

La gestión ocurre fuera del sistema. Aquí se registra en qué terminó.

Si el reclamo es Procedente se elige UNA salida; al ejecutarla el reclamo queda Resuelto.

Los campos resaltados son obligatorios.

Los permisos son por rol. Con permisos por almacén activo, esta lista filtra el buscador de almacenes (CT-04), Existencias (GI-05), Kardex (GI-06) y Movimientos (GI-07). Si está desactivado, el almacén lo ven todos los roles con permiso general de almacenes o movimientos.

Salida libre: Cantidad, Precio Base y Lote. Salida vinculada a Venta u Orden de Fabricación: solo Cant. Solicitada (la cantidad ya viene del proceso de solicitud y orden). Lote con default FIFO. Completar descuenta stock, escribe el Kardex y registra el usuario ejecutor.

Al aprobar, el stock queda bloqueado: Comprometido en el origen y Pedido en el destino (visibles en Existencias). El lote viaja con el stock y se mantiene idéntico en el destino. La GRE del traslado físico se crea por separado (GI-15), sin vínculo obligatorio.

Tabla sin precio. El solicitante indica qué y a dónde; Logística define el propósito de cada línea al aprobar.

Transporte público: solo se requiere el transportista (los datos de conductor y vehículo los declara el transportista). Transporte privado: conductor, licencia y placa.

Cuánto capital hay en materia prima, en producto terminado para venta y en proceso. El PPT se muestra solo en cantidades (sin valorizar) según la política definida.

Los campos resaltados son obligatorios.

El producto final es cualquier artículo apto para producción. Un artículo puede tener una lista predeterminada y otras alternativas; una sola por artículo es la predeterminada.

El detalle usa el mismo indicador Tipo que la Orden de Fabricación: Artículo (materia prima o producto intermedio), Recurso (mano de obra / máquina) o Texto (instrucción, sin consumo de stock). Almacén = de dónde se toma el componente. Método de emisión: Notificación (backflush) o Manual. Cantidad necesaria para producir la cantidad indicada de la lista.

Series y correlativos de las notas internas de movimiento. El próximo correlativo es editable: al imprimir la primera nota de un movimiento se asigna el número y la serie avanza sola. Correlativo continuo, sin reinicio anual.

Las notas internas son documentos de control sin valor tributario: el traslado por vía pública se sustenta con la Guía de Remisión Electrónica (GI-14). ⚠

Series GRE por almacén de despacho, tal como están configuradas en el sistema. Solo visual: la numeración la controla la emisión electrónica ante SUNAT y no se edita aquí. Las guías se emiten desde GI-14 / GI-15.

Con esta opción activa, cualquier artículo cuyo precio de venta mínimo sea mayor que cero bloquea la venta por debajo de ese importe, sin necesidad de marcarlo artículo por artículo. Si se apaga, la verificación queda a criterio del check de cada artículo.

El código de barras identifica al artículo y no cambia nunca. La referencia es un dato libre que se captura en el movimiento de ingreso y se imprime debajo del código: aquí es el N° Referencia, en otra empresa puede ser una campaña o una fecha de vencimiento. Renombre el campo según lo que signifique para el cliente.

El sistema soporta lotes siempre; cada artículo decide si los usa en su pestaña Inventario (Control de inventario = Lote). El consumo automático solo es recomendable cuando el almacén físico está ordenado: si no lo está, agrava los descuadres en lugar de resolverlos.

Campos libres que el cliente rellena para filtrar y buscar, sin efecto contable ni lógica asociada. Se muestran como columna y como filtro en el listado de artículos.

Los campos resaltados son obligatorios.